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Nº Entrada	Fornecedor	Documento	Recebimento	Status

Informações da Entrada

Número Entrada

Fornecedor

Nº Documento / Nota

Data Recebimento

Nº Nota Fiscal (Legado)

Data Emissão

Aprovado Por

Observação

TAXAS E IMPOSTOS DA NOTA

Subtotal Itens R$ 0,00

Total Taxas R$ 0,00

Total da Nota R$ 0,00

Valor IPI

Valor ICMS

Valor Seguro

Frete Avulso

ICMS Frete

Frete Nota Fiscal

Arredondamento

Valor Juros

Outros Valores

Estes valores são totalizadores da Nota Fiscal de entrada. Eles serão utilizados para o rateio de custos e validação financeira do recebimento frente ao pedido de compra original.

ITENS DA ENTRADA

Pedido de Compra

Produto do Pedido

Status Inspeção

Qtd. Recebida

Qtd. Estoque

Nº Item	Pedido	Produto	Qtd. Ent.	Qtd. Estq.	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr. Total	Status	Ações

DETALHAMENTO DO PEDIDO (NEGOCIADO)

Cod MP	MP descrição MP	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr+IPI+Frt	ICMS %	Vlr. ICMS	IPI %	Vlr. IPI	Base Frete	Vlr. Frete	Vlr. Total

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS

Total da Nota (Produtos + Taxas) R$ 0,00

Total Lançado (Pagamentos) R$ 0,00

Saldo Remanescente R$ 0,00

Tipo de Documento

Vencimento

Valor R$

Documento/Obs

Item	Cód. Fluxo	Vencimento	Forma de Pagamento	Documento	Valor	Data Pagto	Vlr. Pago	Status	Ações

DOCUMENTOS E ANEXOS

Descrição do Anexo

Arquivo

Data	Descrição / Observação	Arquivo Original	Ações